畜牧局2017年部门预算编制说明

一、部门主要职责

1、负责贯彻执行国家、省、市、县有关发展畜牧业和兽医的法律法规、方针政策；负责全县畜牧兽医行政执法管理工作；负责编制畜牧兽医行业的技术指导和服务工作。

2、负责编制畜牧业发展规划、产业政策和落实工作；拟定重大动物疫病预防、控制和扑灭计划，监督、管理全县动物防疫、检疫和动物产品的质量安全工作。

3、负责官方兽医和职业兽医管理工作；指导畜牧兽医技术服务体系建设管理工作；指导畜牧产品质量安全标准实施、检测及兽医实验室安全管理工作；负责兽医医政和药政工作；负责种畜禽管理工作；负责饲料行业管理工作；引导畜牧业结构调整，深化农村经济体制改革，并负责全县畜牧业的科研、技术推广、队伍建设和外事工作。

二、2017年度主要工作任务及目标

一是全面做好以梁村敏德为核心的奶牛示范园区、以周城董城为核心的生猪养殖园区、以梁山新阳、临平、阳峪为核心的奶山羊养殖园区以及以阳洪、大杨、大墙为核心的蛋鸡肉鸡养殖园区的建设提升工作。奶牛示范园区继续推广奶牛良种改良项目、秸秆青贮技术利用，科学化饲喂技术培训，基础设施建设等项目。全年规模化养殖新增奶牛1000头，园区新增产值2200万元。生猪养殖示范园区，加强宣传温氏集团“四统一、一保证”养猪模式。力争全年新建适度规模化养猪场10个以上。奶山羊养殖园区，以优利士乳业为依托，加快10万只奶山羊产业基地建设，增加存栏。另外，要求北部各镇社区在2017年之内力争都能建成一个存栏300只以上规模化的奶山羊养殖场。

二是积极推进畜禽良种工程建设。认真实施好省级生猪良种繁育体系建设项目积极引进推广良种畜禽，切实搞好畜禽品种资源的保护和良种的繁育推广工作；同时，优化畜禽结构，实行选优劣汰，良种良法，使我县畜禽良种率达到95%以上。

三是培育和发展龙头企业，推进产业化经营。继续扶持优利士乳业公司等龙头企业，扩大生产规模，增加辐射带动能力。推广“公司+基地+农户”的发展模式，不断完善温氏集团公司生产经营机制，增加存栏量，处理好各方面的利益分配关系，实现企业和农户双赢。

四是毫不松懈的抓好畜产品安全工作，扎实做好动物防疫工作。认真安排部署春秋两季动物防疫工作。继续完善基层动物监督体系建设，加大对饲料、兽药、挤奶站、瘦肉精的检查检测力度，加强生猪定点屠宰的监管工作，确保人民群众食肉安全，确保全县畜牧业持续健康发展。

三、部门基本情况

1、乾县畜牧兽医局为财政拨款事业单位，辖乾县动物疫病预防控制中心、乾县动物卫生监督所、乾县奶源办及20个乡镇畜牧兽医站、乾县秦川牛场属自收自支单位。

2、局系统编制110人，事业编制110人，实有人数118人，其中在职70人，离退休48人，遗属17人。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

1、乾县畜牧兽医局（本级）

2、乾县动物卫生监督所

3、乾县动物疫病预防控制中心

4、乾县奶源市场管理办公室

乾县畜牧局机关（本级）根据县政府机构改革方案规定，我局为事业单位，财务集中独立核算。下属事业单位2个，经费来源为财政预算拨款。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照事业单位财务规则进行预算和支出管理。

五、2017年预算收支基本情况

1、收支预算总体情况

财政拨款收入609.39万元，全部为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

2、公共预算拨款支出明细情况。

（1）基本支出预算591.39万元，主要是为保障我局正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出364万元；商品服务支出12.5万元；对个人和家庭补助214.89万元。

（2）项目支出18万元，用于后背奶牛和生猪生产，病害化猪和生猪市场化监管等支出。

五、“三公”经费等一般性支出预算编制情况

2017年“三公”经费预算0.84万元。因公出国费用0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待0.84万元，较上年有所减少。

1、公务接待费0.84万元。主要用于各业务部门与上级主管单位的业务指导和协作配合接待支出。严格按照本单位招待费管理制度控制公务接待的批次和人数。

畜牧局2017年预算报表.xls

单位名称：乾县畜牧局