乾县总工会2018年预算编报说明

一、部门职能

（一）依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行全国、省、市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

（二）加强对职工的教育，引导广大职工践行社会主义核心价值观，推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

（三）履行维护职工合法权益的基本职责，推动集体合同制度和工资集体协商制度，依法维护职工的合法权益和根本利益，维护女职工的特殊权益。

（四）组织职工积极参加各种形式的经济技术创新工程，提高职工业务技能，动员职工努力完成各项生产和工作任务，为建设经济强县建功立业。做好企业安全生产和职工劳动保护工作。从政策、就业、生活等方面帮扶职工和农民工。

（五）组织职工积极参与企业民主决策、民主管理和民主监督，推行职代会制度和职工董事、监事制度以及厂（政、校）务公开制度。做好劳动模范的评选培养和服务管理工作，落实劳模待遇，发挥劳模作用。

（六）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务及目标

（一）开展工会“四送”活动，帮助困难职工渡过难关。开展困难职工摸底建档工作，举办“送温暖”活动，帮助困难职工渡过难关。开展“送岗位”活动，协助用人单位招工，解决下岗职工和社会剩余劳动力就业问题。开展“送清凉”活动，慰问高温作业职工，教育引导职工加强夏季安全生产。开展“金秋助学”活动，帮助新入高校困难职工子女顺利入校。

（二）举办乾县职工技能大赛，组织普遍开展经济技术创新、“安康杯”竞赛活动，提高职工业务水平和操作技能。

（三）开展职工互助保障，扩大互助保障覆盖面。为更多职工办理互助保险，增强职工抵御因病因意外造成困难的能力。

（四）组织开展工资集体协商要约行动月活动，促进平等协商集体合同签订率达90%以上。

（五）加强组织建设，充分发挥工会职能作用，全县非公企业工会组建率达95%以上，加强镇级工会规范化的培养和管理。

（六）开展“书香企业”创建活动，树立3个示范点。

（七）加强劳模管理，开展向劳模学习，向劳模致敬活动。落实全国、省、市三级劳模待遇。

（八）、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

三、部门基本情况

乾县总工会行政编制4个，现有6人（包括工勤1人），困难职工援助中心事业编制3个，现有5人。退休6人。遗嘱补助1人。

四、部门预算单位构成及经费管理方式

乾县总工会（本级）根据县政府机构改革方案，我会为行政单位，财务集中独立核算，经费为财政预算拨款。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

绩效管理工作已按照相关规定，逐步推进实施。

七、部门2018年收支预算说明

（一）收支预算总体情况。

财政拨款收入82.2976万元，全部为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支82.2976万元，全部为县级财政当年拨付的公共预算资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年财政拨款收支82.2976万元，全部为县级财政当年拨付的公共预算资金。

2.支出按功能科目分类明细情况

按照部门支出功能科目2018年一般公共服务支出82.2976万元。其中：人员经费支出66.7976万元，公用经费支出10.5万元，项目支出5万元（包括市级劳动模范荣誉津贴3万元，县劳动竞赛委员会办公经费2万元）。

3.支出按经济科目分类明细情况

按照部门支出功能科目2018年工资福利支出69.3776万元，其中：基本工资支出34.3516万元，津贴补贴支出20.8818万元，奖金支出1.861万元，养老保险支出4.9835万元，职业年金支出2.4917万元，住房公积金支出1.808万元，其他工资福利支出3万元。商品服务支出12.5万元。其中：办公费支出1万元，邮电费支出0.1万元，差旅费支出0.3万元，维修费支出1万元，会议费支出3.3万元，培训费支出2.1万元，公务接待费支出0.1万元，其他交通费用支出4.5万元，其他商品和服务支出0.1万元.对个人和家庭的补助0.42万元，其中生活补助0.42万元.

（四）政府性基金支出情况

本部门无政府性基金预算支出,空表已公开。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费预算情况。

2018年“三公”经费预算5.5万元。因公出国费用0万元；公务用车运行维护费0万元；公务接待0.1万元，培训费2.1万元，会议费3.3万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算6万元，与上年基本持平，包括水电费、办公费、工会经费等内容。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算，空表已公开。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（二）“公务用车购置及运行费”：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

（三）“公务接待费”：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）“机关运行经费”：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）“公共预算财政拨款收入”：是指财政部门拨入的各类经费。

乾县总工会2018年预算报表.XLS