乾县关工委办公室2018年部门预算编报说明

一、部门主要职责

1、关心下一代工作是促进青少年健康成长的部门，动员社会“五老”力量，发挥余热，关注下一代的生活学习以及思想品德的教育。

2、为老同志关心下一代搭建好平台，做好参谋，搞好服务。

3、做好县委、县政府安排的其他工作。

二、 2018年我单位主要工作任务

1、三月份召开年度工作会

2、四月份举行清明节纪念活动,教育青少年

3、关工委宣讲团全年在中小学校宣讲报告30次

4、六一慰问少年儿童

5、资助贫困留守儿童60名

6、下半年举行乡镇关工委常务副主任培训会

三、部门预算构成

从预算构成看。本部门的部门预算包括本机（机关）预算

序号 单位名称

1 乾县关心下一代工作委员会办公室

四、部门人员说明

截止2017年底 ,本部门人员编制6人，实有人数7人，其中借调2人，单位退休人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万以上的设备0台（套）。

2018年部门预算未安排车辆购置费，也未安排购置单位价值20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

绩效管理工作已按照相关规定，逐步推进实施。

七、2018年部门预算收支说明

（一）、收支预算总体情况

2018年关工办部门预算总收入34.29万元，全部为一般公共预算收入。由于行政事业单位薪级待遇问题，导致人员经费增加。

（二）、财政拨款收支情况

2018年关工办财政拨款收入总计34.29万，全部为一般公共预算收入，经费比去年增加1.66万元。

（三）、一般公共预算拨款支出明细

1、一般公共预算当年拨款变化情况

2018年关工办一般公共预算拨款总计34.29万，其中工资福利支出25.41万元，较上年增加1.66万元，主要是行政事业单位薪级待遇增加。公用经费8.88万元，与上年持平。

2、支出按功能科目分类的明细说明情况

2018年关工办财政拨款收入总计34.29万，包括宣传事务支出34.29万元，比去年增加1.66万元，其他持平，增加部分为行政事业单位薪级待遇增加。

3、支出按经济科目分类明细情况

（1）工资福利

2018年工资福利支出25.41万元，较上年增加1.66万元，主要是行政事业单位薪级待遇增加。

（2）商品服务支出

2018年商品服务支出8.88万元，与上年持平。（其中其他交通费（车补）2.88万元；对个人家庭补助支出0万元（退休人员纳入养老经办中心再次单位核算）；项目支出4万元，主要用于关心下一代专项业务和老干部驻会经费。)

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公经费”及会议费、培训费预算支付0.84万元。因公出国（境）费用0元，公务接待费0.14万元，培训费0.66万元，会议费0.04万元。较2017年下降了600元。主要是厉行节约原则，缩减会议人数及期限。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度我部门安排机关运行经费8.88万元，与上年持平。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

乾县关心下一代委员会2018年预算报表.xls