中共乾县县委办公室2018年度部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）负责处理县委日常工作，沟通上下，联系左右，协调各方，当好县委的参谋助手。

（二）负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议的会务工作。

（三）负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。

（四）围绕县委的总体工作部署开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映实际情况，提供决策建议。

（五）及时收集、筛选、整理全县政治、经济、社会各类情况，为县委、市委和省办公厅报送信息。

（六）围绕中央、省委、市委、县委重大决策和工作部署，进行督促检查；做好领导同志重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的督办工作。

（七）负责全县党政系统的密码通信、密码管理、密码保密管理及省市县重要机密文件的传递工作。

（八）负责全县保密工作，督促检查全县及驻乾单位和“三资”企业等对《保密法》及其配套法规的贯彻执行情况。

（九）负责防范和处理全县各类邪教及对社会有危的气功组织问题的调查研究，了解掌握邪教发展方向，收集相关信息，协调指导各有关部门防范和处理邪教问题。

（十）负责中、省、市领导来乾视察、调研，以及各省（市、区）党委及办公室来乾考察交流的接待工作，

（十一）负责县委全面深化改革领导小组办公室日工作，协调督促决定事宜，研究处理相关请示，收集汇总信息资料，统筹、协调、督促、检查、推动各专项小组工作。

（十二）承办县委领导和上级部门交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

（一）认真负责县委文件、文稿的起草、审核、印发工作，围统县委中心工作开展调查研究，为县委决策和指导工作提供依据。

（二）强化参谋辅政，聚焦中心、服务大局，围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，督查办理上级、县委领导批示件和群众反映的突出问题的查办工作。

（三）认真负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落安县委全面深化改革领导小组决定事项、工作部署。

（四）进一步推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

（五）坚持科学管理、从俭办事的理念，扎实搞好后勤

保障工作，真正让广大干部职工舒心满意。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算单位：中共乾县县委办公室

序号 单位名称

1 中共乾县县委办公室（本级）

四、部门人员情况说明

核定行政编制20人，事业编制7人；实际现有干部职工35人，遗属9人，60年代3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月底，本部门所属预算单位共有公务车辆4辆，单价20万以上的设备1台（套）；2018年部门预期安排购置车辆0辆，无资产购置项目。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门绩效管理工作已按照相关规定，正在逐步推进实施。

七、2018年部门预算收支说明

（一）2018年预算收支情况说明

财政拨款收入493.77万元，同比2017年财政拨款收入494.38万元减少0.61万元，减少原因为压缩经费支出。

（二）公共预算拨款支出明细情况

2018年一般公共服务预算支出493.77万元，包括：工资福利支出224.16万元，对个人和家庭补助5.94万元，商品和服务支出102.66万元，专项经费支出161万元；较2017年一般公共服务494.38万元减少0.61万元，减少原因为压缩经费支出。

（三）一般公共服务预算支出

1、一般公共服务预算当年拨款规模变化情况。

2018年本部门一般公共服务预算拨款收支493.77万元，同比2017年一般公共服务预算拨款收支494.38万元减少0.61万元，减少原因为压缩经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共服务支出493.77万元，包含党委办公室及相关机构事务支出493.77万元，其中人员经费支230.11万元，公用经费支出102.66万元，项目支出161万元，较2017年一般公共服务支出494.38万元减少0.61万元，减少原因为压缩经费支出。

3、支出按经济科目分类明细情况。

（1）2018年工资福利支出234.16万元，其中人员经费支出224.16万元，项目支出10万元，同比2017年人员工资福利支出165.36万元增加68.8万元，增加原因为人员调动。

（2）2018年商品和服务支出253.66万元，其中公用经费支出102.66万元，项目支出151万元，同比2017年商品和服务支出259万元减少5.34万元，减少原因为压缩经费支出。

（3）2018年对个人和家庭的生活补助5.94万元，其中人员经费支出5.94万元，同比2017年对个人和家庭的生活补助70.01万元减少64.07万元，减少原因为离退休干部工资交由统筹办发放。

（四）政府性基金预算支出情况

2018年本部门无政府性基金预算，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费支出预算编制情况

2018年“三公”经费预算支出12万元。（其中：公务用车运行维护费10万元，公务接待2万元），同比2017年“三公”经费预算支出10万元增加2万元，增加原因为由于车改，车辆维护费未纳入财政预算。

（七）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费72万元，其中：办公费9万元，水费5万元，电费24万元，邮电费9万元，差旅费2万元，培训费2万元，维修费5万元，其他商品服务支出16万元，同比2017年度经费支出无增减。

（八）政府采购情况

2018年本部门无政府采购预算。

八、专业名词解释

（一）财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

乾县县委办公室2018年预算报表.XLS