乾县总工会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职能

1、依照有关法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会认真贯彻党的路线方针政策和中省市关于工会工作的指示，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行全国、省、市总工会确定的工作任务和决议。

2、加强对职工的教育，引导广大职工践行社会主义核心价值观，推动发展先进企业文化和职工文化，组织开展职工文化体育活动。

3、履行维护职工合法权益的基本职责，推动集体合同制度和工资集体协商制度，依法维护职工的合法权益和根本利益，维护女职工的特殊权益。

4、组织职工积极参加各种形式的经济技术创新工程，提高职工业务技能，动员职工努力完成各项生产和工作任务，为建设经济强县建功立业。做好企业安全生产和职工劳动保护工作。从政策、就业、生活等方面帮扶职工和农民工。

5、组织职工积极参与企业民主决策、民主管理和民主监督，推行职代会制度和职工董事、监事制度以及厂（政、校）务公开制度。做好劳动模范的评选培养和服务管理工作，落实劳模待遇，发挥劳模作用。

6、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位属群众团体，编制8人，其中行政编制4人、事业编制3人、机关工勤编制1人；实有人员11人，其中行政5人、事业5人、机关工勤1人。单位管理的退休人员6人。

二、2019年年度部门工作任务

1、大力开展经济技术创新工程,广泛开展各行业职工技能大赛,建功‘十三五’劳动竞赛活动。做好各级劳动模范的培养，评选和日常管理工作，抓好劳模各项政策的落实。

2、深入推进基层工会组建和会员发展工作。恢复县级机关事业单位的工会组织，推进基层工会组织标准化建设。

3、深化“四季送”活动，进一步拓宽帮扶范围，加大帮扶力度。

4、抓好工会自身建设，开展培训工会干部，改变工作作风，注重调查研究，撰写调研报告3篇。

5、加大工会组织建设，促进基层组织建设规范化，进一步发挥工会作用。

6、大力发展具有工会特色的文化事业，年内开展丰富多彩的文体活动。

7、完成上级的工会统计、报刊征订、信息报送工作。

8、抓好精准脱贫攻坚工作。

三、部门预算单位构成

乾县总工会为县财政一级预算单位，财务独立核算，经费来源为财政预算全额拨款。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，编制8人，其中行政编制4人、事业编制3人、机关工勤编制1人；实有人员11人，其中行政5人、事业5人、机关工勤1人。单位管理的退休人员6人。遗嘱补助1人。

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价1万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置单价1万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将5.00万元（专项业务费）纳入绩效目标管理。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入94.78万元，其中一般公共预算拨款收入94.78万元、政府性基金拨款收入0.00万元。2019年本部门预算收入较上年减少增加12.48万元，主要原因是工资增加；2019年本部门预算支出94.78万元，其中一般公共预算拨款支出94.78万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2019年本部门预算支出较上年增加12.48万元，主要原因是工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入94.78万元，其中一般公共预算拨款收入94.78万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加12.48万元，主要原因是工资增加；2019年本部门财政拨款支出94.78万元，其中一般公共预算拨款支出94.78万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加12.48万元，主要原因是工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出94.78万元，较上年增加12.48万元，主要原因是工资增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出94.78万元，其中：行政运行（群众团体事务2012901）94.78万元，较上年增加12.48万元，原因是工资增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出94.78万元，其中：

工资福利支出（301）78.14万元，较上年增加8.76万元，原因是工资增加；

商品和服务支出（302）11.22万元，较上年减少1.28万元，原因是压缩支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元，较上年无增减；

其他支出（399）5万元，较上年增加5万元，用于发放劳模荣誉津贴及劳竞委工作经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出94.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）78.14万元，较上年增加8.76万元，原因是工资增加；

机关商品和服务支出（502）11.22万元，较上年减少1.28万元，原因是压缩支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.42万元，较上年无增减，原因是人员无变动。

其他支出（599）5万元，较上年增加5万元，用于发放劳模荣誉津贴及劳竞委工作经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2019年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2019年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元；较上年增加（减少）0.00万元，与上年持平，主要原因是保持“三公”支出现状。其中：因公出国（境）0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，增加（减少）的主要原因是本单位无因公出国（境）；公务接待费0.10万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是压缩公务接待人次，保持“三公”支出现状；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因是车改后单位无公车。会议费预算支出2万元，较上年减少1.3万元。培训费预算支出1.5万元，较上年减少0.6万元。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排11.22万元，较上年减少1.28万元，主要原因是压缩开支。 

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购计划，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、收入 一般公共预算财政拨款收入：是指单位从本级财政取得的一般公共预算财政拨款收入。

2、基本支出：单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

3、人员经费：单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

4、日常公用经费：单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。行政单位、参照公务员法管理事业单位的机关运行经费同此口径。

5、项目支出：填列单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。

6、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：乾县总工会2019年部门综合预算公开报表.XLS 

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